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2019年黄石市中心血站部门预算公开

发表时间:2019-02-19 10:56    作者:黄石市中心血站    点击量:
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黄石市中心血站2019年部门预算公开
 
目  录
一、部门概况
二、部门预算基本情况
(一)预算总收支和财政拨款预算总收支增减变化情况
(二)单位运行经费安排情况
(三)“三公”经费安排情况
(四)政府采购安排情况
(五)政府性基金财政预算支出、财政专项支出、财政专项转移支付情况。
(六)专业性解释
(七)其他预算数据详见附表。

一、部门概况
1、我站属财政全额拨款“公益一类”事业单位,是不以“盈利”为目的公益性事业单位,主要是负责全市的血液采集和供给以及血液成分的制备,为临床输血开展相关输血技术服务,组织开展我市无偿献血工作,保障全市临床医疗用血的需求。
2、机构人员情况:
我站正式编制人数38人,实有人数33人,其中:高级职称7人,中级职称16人,初级职称及其它10人。退休人员23人,聘用人员35人。
二、部门预算基本情况
(一)预算总收支和财政拨款预算总收支增减变化情况
 2019年预算总收入1625.93万元,其中财政拨款收入429.29万元(其中含纳入预算管理房租收入12万元),事业收入1196.44万元。总收入预计较上年减少104.47万元,减幅6.0%。财政拨款收入429.29万元,较上年增加18.89万元,增幅4.6%,本年预算财政增拨专项检测经费补助25万元。
2019年预算总支出1625.93万元,其中财政拨款支出429.29万元,较上年减支104.47,减幅6.0%,原因为减少公用支出。
(二)单位运行经费安排情况
2019年事业支出总计1625.93万元,预算明细支出如下:
① 2019年工资福利支出小计811.54万元(其中财政拨款补助354.44万元,事业收入安排457.10万元),全部用于发放在编职工、聘用职工的工资、绩效工资、社会保障费、住房公积金的支出。
② 2019年商品服务支出177万元(其中财政拨款补助39.46万元,事业收入安排137.54万元)。用于日常水电、保安保洁、办公费、差旅、培训、房屋日常维修等。
③ 2019年对个人和家庭支出10.39万元(财政拨款10.39万元),退休人员公用支出3.23万元,医疗补助7.16万元。
④2019项目支出627万元(事业收入资金安排602万元,财政拨款补助25万元)。其中专用材料耗材费(血袋、试剂)300万元,专用设备购置费115万元,计算机网络购置50万元,无偿献血纪念品、宣传广告费、退还血费、调剂血等支出137万元,专项检测经费25万元。
(三)“三公”经费安排情况
其中三公经费支出合计23.91万元:1、公务车运行及维护费21万元(事业收入安排),较上年预算增加1万元,增长5%。原因为:由于采血、送血车辆购置年限较长,修理费和油费略有增长。2、公务接待费预算2.91万元(事业收入安排),上年预算也是3万元,与上年基本持平。3、本年度无出国出境费用预算。
(四)政府采购安排情况
本年度政府采购总金额为140万元,其中设备购置40万元,献血纪念品采购35万元,日常办公用品费2万元,公车运行维修费8万元,印刷费5万元,计算机网络配置50万元。
(五)政府性基金财政预算支出、财政专项支出、财政专项转移支付情况。
本单位2019年度无政府性基金财政预算收支、无财政专项支出、无财政专项转移支付。
(六)专业性解释
财政拨款收入:指省级、市级财政当年拨付的资金。
事业收入:指我单位血液产品收费收入。
财政拨款支出:指省级、市级财政拨款资金安排的支出。
事业支出:指我单位所有资金安排的支出(包括财政拨款支出)。
社会保障费支出:是指单位为在编及聘用职工缴纳费的养老、医疗、失业、生育、及职业年金等支出。
公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待费用。
公务用车购置及运行维护费:指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用。
单位运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)其他预算数据详见附件。

点击查看大图: 黄石中心血站收入支出决算总表

 

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